Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 10 (933) Мовою цифр: як виконано бюджет Ужгорода за 2017 рік

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради звітує про виконання бюджету міста за 2017 рік

До бюджету м. Ужгорода за 2017 рік надійшло доходів на суму 1266,8 мільйонів гривень, а саме :

– 752,3 млн. грн. податків, зборів та інших платежів;

– 514,5 млн. грн. офіційних трансфертів.

У звітному періоді приріст надходжень бюджету міста порівняно з 2016 роком становив 285,4 мільйона гривень при темпі росту 129,1%.

Податок на доходи фізичних осіб у 2017 році залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,5%). Фактичні надходження його становили 417,8 мільйона гривень, що більше на 12,0 мільйона гривень від планового показника. У порівнянні з 2016 роком обсяг надходжень податку зріс на 43,1%, або на 125,8 мільйона гривень.

Також значну частину надходжень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 22,3%, становили місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста у звітному періоді становив 153,9 мільйона гривень, що більше на 8,8 мільйона гривень від запланованого обсягу.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету у 2017 році порівняно з попереднім роком становив 40,0 мільйона гривень.

У 2017 році до бюджету міста зараховано 23,7 мільйона гривень плати за надання адміністративних послуг, або 124,0% планового показника, що на 16,9 мільйона гривень перевищило надходження 2016 року.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) становив 72,3 мільйона гривень, або 112,0% узагальненого планового показника.

Відповідно до Постанови КМУ від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» бюджетові Ужгорода компенсовано з державного бюджету 33,0 мільйона гривень акцизного податку з виробленого і ввезеного пального.

У порівнянні з 2016 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 18,5%, або на 11,3 мільйона гривень.

Видатки загального фонду бюджету міста за 2017 рік становили 1019,7 мільйона гривень при плані 1038,6 мільйона гривень, виконання становить 98,2%, відхилення касових видатків відносно уточненого плану – 18,9 мільйона гривень. Без врахування субвенцій видатки становили 523,8 мільйона гривень при плані 534,8 мільйона гривень, або 97,9%, відхилення касових видатків відносно уточненого плану становить 11,0 мільйона гривень.

Обсяг видатків за 2017 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

• державне управління – 72,8 мільйона гривень при плані 73,7 мільйона гривень, або 98,8%;

• освіта – 364,4 мільйона гривень при плані 372,3 мільйона гривень, або 97,9%, з них коштом субвенції з державного бюджету – 149,0 мільйона гривень при плані 154,4 мільйона гривень, або 96,5%;

• охорона здоров’я – 162,6 мільйона гривень при плані 164,4 мільйона гривень, або 98,9%, з них коштом субвенції з державного бюджету – 104,0 мільйона гривень при плані 104,3 мільйона гривень, або 99,7%;

• соціальний захист і соціальне забезпечення – 278,3 мільйона гривень при плані 280,9 мільйона гривень, або 99,1%, з них коштом субвенції з державного бюджету – 243,0 мільйона гривень при плані 245,1 мільйона гривень, або 99,2%;

• житлово-комунальне господарство – 51,3 мільйона гривень при плані 51,8 мільйона гривень, або 99,0%;

• культура і мистецтво – 27,1 мільйона гривень при плані 27,2 мільйона гривень, або 99,5%;

• засоби масової інформації – 0,5 мільйона гривень при плані 0,5 мільйона гривень, або 100%;

• фізична культура і спорт – 5,3 мільйона гривень при плані 5,5 мільйона гривень, або 96,8%;

• транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика – 16,0 мільйона гривень при плані 18,2 мільйона гривень, або 87,9%;

• інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю, – 0,9 мільйона гривень при плані 1,3 мільйона гривень, або 67,6%;

• видатки, не зараховані до основних груп, – 40,2 мільйона гривень при плані 42,5 мільйона гривень, або 94,6%, з них реверсна дотація – 32,7 мільйона гривень при плані 32,7 мільйона гривень, або 100%;

• надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла – 0,3 мільйона гривень при плані 0,3 мільйона гривень, або 100,0%.

Обсяг видатків за 2017 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків становив:

• на заробітну плату – 416,0 мільйона гривень при плані 420,0 мільйона гривень, або 99,0%;

• на нарахування на заробітну плату – 91,6 мільйона гривень при плані 93,0 мільйона гривень, або 98,5%;

• на медикаменти і перев’язувальні матеріали – 15,6 мільйона гривень при плані 15,7 мільйона гривень, або 99,8%;

• на харчові продукти – 14,8 мільйона гривень при плані 14,9 мільйона гривень, або 99,4%;

• на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 60,3 мільйона гривень при плані 63,9 мільйона гривень, або 94,3%;

• на виплату пенсій, стипендій, соціальних допомог – 285,4 мільйона гривень при плані 288,3 мільйона гривень, або 99,1%;

• на поточні трансферти органам державного управління іншого рівня (реверсна дотація) – 32,7 мільйона гривень при плані 32,7 мільйона гривень, або 100%;

• на інші видатки – 103,3 мільйона гривень при плані 109,6 мільйона гривень, або 94,3%.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 883,8 мільйона гривень, що становить 86,7% від загальної суми видатків.

Фактичні видатки за 2017 рік коштом субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, прийомним сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною», компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту становили в сумі 243,16 мільйона гривень, при плані на звітний період 245,25 мільйона гривень, або 99,2%.

Фактичні видатки за 2017 рік по спеціальному фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, по виконаних роботах із будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста становили 249,70 мільйона гривень.

Фактичні видатки в розрізі галузей:

• державне управління – 1,59 мільйона гривень, при плані 1,91 мільйона гривень (83,3%);

• освіта – 22,48 мільйона гривень, при плані 24,09 мільйона гривень (93,3%);

• охорона здоров’я – 39,75 мільйона гривень, при плані 40,48 мільйона гривень (98,2%);

• соціальний захист і соціальне забезпечення – 3,09 мільйона гривень, при плані 3,09 мільйона гривень (99,7%);

• культура і мистецтво – 2,36 мільйона гривень, при плані 2,54 мільйона гривень (93,2%);

• фізична культура і спорт – 0,16 мільйона гривень, при плані 0,16 мільйона гривень (100,0%);

• житлово-комунальне господарство – 60,86 мільйона гривень, при плані 74,24 мільйона гривень (82,0%);

• будівництво – 23,76 мільйона гривень, при плані 30,0 мільйона гривень (79,2%);

• транспорт і дорожнє господарство – 44,72 мільйона гривень, при плані 51,31 мільйона гривень (87,2%);

• інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю, – 49,08 мільйона гривень, при плані 49,08 мільйона гривень (100,0%);

• інші видатки – 1,32 мільйона гривень, при плані 1,94 мільйона гривень (68,3%);

• цільові фонди – 0,53 мільйона гривень, при плані 0,55 мільйона гривень (94,6%).


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS